diff --git a/l10n_it_intrastat/README.rst b/l10n_it_intrastat/README.rst
index 0572398e6d79..39c1def5ca55 100644
--- a/l10n_it_intrastat/README.rst
+++ b/l10n_it_intrastat/README.rst
@@ -57,50 +57,50 @@ generali".
 
 1. Intrastat
 
-   1. *ID utente (codice UA)*: inserire il codice identificativo
+   1) *ID utente (codice UA)*: inserire il codice identificativo
       Intrastat dell’azienda (codice alfanumerico di 4 caratteri,
       utilizzato come identificativo per l’accesso alle applicazioni
       delle Dogane).
-   2. *Unità di misura per kg*: parametro che indica l’unità di misura
+   2) *Unità di misura per kg*: parametro che indica l’unità di misura
       che viene verificata sulla riga fattura soggetta a Intrastat. Se
       sulla riga il peso è espresso nell’unità di misura indicata nel
       parametro (o in un suo multiplo), il peso che viene riportato
       nella corrispondente riga Intrastat è quello preso dalla riga
       fattura.
-   3. *Unità supplementare da*:
+   3) *Unità supplementare da*:
 
       1. *peso*: da peso dei prodotti sulla riga Intrastat
       2. *quantità*: da quantità dei prodotti sulla riga Intrastat
       3. *nulla*
 
-   4. *Escludere righe omaggio*: esclude dalle righe Intrastat le righe
+   4) *Escludere righe omaggio*: esclude dalle righe Intrastat le righe
       a valore 0.
-   5. *Delegato*: il nominativo della persona delegata alla
+   5) *Delegato*: il nominativo della persona delegata alla
       presentazione della dichiarazione Intrastat.
-   6. *Partita IVA delegato*: la partita IVA della persona delegata alla
+   6) *Partita IVA delegato*: la partita IVA della persona delegata alla
       presentazione della dichiarazione Intrastat.
-   7. *Nome file da esportare*: nome del file che può essere impostato
+   7) *Nome file da esportare*: nome del file che può essere impostato
       per forzare quello predefinito (SCAMBI.CEE).
-   8. *Sezione doganale*: sezione doganale predefinita da proporre in
+   8) *Sezione doganale*: sezione doganale predefinita da proporre in
       una nuova dichiarazione.
-   9. *Ammontare minimo*: in caso di fatture di importo inferiore usa
+   9) *Ammontare minimo*: in caso di fatture di importo inferiore usa
       questo valore nella dichiarazione.
 
 2. Valori predefiniti per cessioni (parametri Intrastat per le fatture
    di vendita)
 
-   1. *Forzare valore statistico in euro*: casella di selezione
+   1) *Forzare valore statistico in euro*: casella di selezione
       attualmente non gestita.
-   2. *Natura transazione*: indica il valore predefinito che verrà
+   2) *Natura transazione*: indica il valore predefinito che verrà
       impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di
       riferimento.
-   3. *Condizioni di consegna*: indica il valore predefinito che verrà
+   3) *Condizioni di consegna*: indica il valore predefinito che verrà
       impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di
       riferimento.
-   4. *Modalità di trasporto*: indica il valore predefinito che verrà
+   4) *Modalità di trasporto*: indica il valore predefinito che verrà
       impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di
       riferimento (Modo di trasporto).
-   5. *Provincia di origine*: indica il valore predefinito che verrà
+   5) *Provincia di origine*: indica il valore predefinito che verrà
       impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di
       riferimento (provincia di origine della spedizione dei beni
       venduti).
@@ -108,18 +108,18 @@ generali".
 3. Valori predefiniti per acquisti (parametri Intrastat per le fatture
    di acquisto)
 
-   1. *Forzare valore statistico in euro*: casella di selezione
+   1) *Forzare valore statistico in euro*: casella di selezione
       attualmente non gestita.
-   2. *Natura transazione*: indica il valore predefinito che verrà
+   2) *Natura transazione*: indica il valore predefinito che verrà
       impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di
       riferimento.
-   3. *Condizioni di consegna*: indica il valore predefinito che verrà
+   3) *Condizioni di consegna*: indica il valore predefinito che verrà
       impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di
       riferimento.
-   4. *Modalità di trasporto*: indica il valore predefinito che verrà
+   4) *Modalità di trasporto*: indica il valore predefinito che verrà
       impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di
       riferimento (Modo di trasporto).
-   5. *Provincia di destinazione*: indica il valore predefinito che
+   5) *Provincia di destinazione*: indica il valore predefinito che
       verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo
       di riferimento (provincia di destinazione della spedizione dei
       beni acquistati).
@@ -237,12 +237,13 @@ dalla riga fattura.
 
 **Note di credito**
 
-Importante: Se si seleziona un periodo che è lo stesso della
-dichiarazione, la nota di credito, per il suo importo, non confluirà
-nella sezione di rettifica, ma andrà a stornare direttamente il valore
-della fattura sulla quale è stata emessa. La verifica sulla fattura da
-stornare viene fatta confrontando la coppia di valori
-*Partner/Nomenclatura combinata*.
+| Importante:
+| Se si seleziona un periodo che è lo stesso della dichiarazione, la
+  nota di credito, per il suo importo, non confluirà nella sezione di
+  rettifica, ma andrà a stornare direttamente il valore della fattura
+  sulla quale è stata emessa. La verifica sulla fattura da stornare
+  viene fatta confrontando la coppia di valori *Partner/Nomenclatura
+  combinata*.
 
 Bug Tracker
 ===========
diff --git a/l10n_it_intrastat/models/account.py b/l10n_it_intrastat/models/account.py
index a57f08b9a6a1..21389acfa392 100644
--- a/l10n_it_intrastat/models/account.py
+++ b/l10n_it_intrastat/models/account.py
@@ -82,7 +82,7 @@ def _prepare_intrastat_line(self):
 
     def _prepare_intrastat_line_country_payment(self, res):
         self.ensure_one()
-        country_payment_id = self.env["res.country"].browse()
+        country_payment_id = self.env["res.country"]
         if self.move_id.is_sale_document():
             country_payment_id = self.move_id.company_id.partner_id.country_id
             if self.move_id.partner_bank_id:
@@ -105,7 +105,7 @@ def _prepare_intrastat_line_payment(self, res):
 
     def _prepare_intrastat_line_province_dest(self, company_id, res):
         self.ensure_one()
-        province_destination_id = self.env["res.country.state"].browse()
+        province_destination_id = self.env["res.country.state"]
         if self.move_id.is_sale_document():
             province_destination_id = self.move_id.partner_id.state_id
         elif self.move_id.is_purchase_document():
@@ -117,7 +117,7 @@ def _prepare_intrastat_line_province_dest(self, company_id, res):
 
     def _prepare_intrastat_line_country_dest(self, res):
         self.ensure_one()
-        country_destination_id = self.env["res.country"].browse()
+        country_destination_id = self.env["res.country"]
         if self.move_id.is_sale_document():
             country_destination_id = self.move_id.partner_id.country_id
         elif self.move_id.is_purchase_document():
@@ -126,7 +126,7 @@ def _prepare_intrastat_line_country_dest(self, res):
 
     def _prepare_intrastat_line_province_origin(self, company_id, res):
         self.ensure_one()
-        province_origin_id = self.env["res.country.state"].browse()
+        province_origin_id = self.env["res.country.state"]
         if self.move_id.is_sale_document():
             province_origin_id = (
                 company_id.intrastat_sale_province_origin_id
@@ -143,16 +143,27 @@ def _prepare_intrastat_line_province_origin(self, company_id, res):
 
     def _prepare_intrastat_line_country_good_origin(self, res):
         self.ensure_one()
-        country_good_origin_id = self.env["res.country"].browse()
-        if self.move_id.is_sale_document():
+        if self.mapped("product_id.product_tmpl_id.intrastat_country_origin_id"):
+            country_good_origin_id = (
+                self.product_id.product_tmpl_id.intrastat_country_origin_id
+            )
+        elif self.mapped(
+            "product_id.product_tmpl_id.categ_id.intrastat_country_origin_id"
+        ):
+            country_good_origin_id = (
+                self.product_id.product_tmpl_id.categ_id.intrastat_country_origin_id
+            )
+        elif self.move_id.is_sale_document():
             country_good_origin_id = self.move_id.company_id.partner_id.country_id
         elif self.move_id.is_purchase_document():
             country_good_origin_id = self.move_id.partner_id.country_id
+        else:
+            country_good_origin_id = self.env["res.country"]
         res.update({"country_good_origin_id": country_good_origin_id.id})
 
     def _prepare_intrastat_line_country_origin(self, res):
         self.ensure_one()
-        country_origin_id = self.env["res.country"].browse()
+        country_origin_id = self.env["res.country"]
         if self.move_id.is_sale_document():
             country_origin_id = self.move_id.company_id.partner_id.country_id
         elif self.move_id.is_purchase_document():
@@ -229,7 +240,7 @@ def _prepare_intrastat_line_code(self, product_template, res):
         self.ensure_one()
         intrastat_data = product_template.get_intrastat_data()
         intrastat_code_model = self.env["report.intrastat.code"]
-        intrastat_code = intrastat_code_model.browse()
+        intrastat_code = intrastat_code_model
         if intrastat_data["intrastat_code_id"]:
             intrastat_code = intrastat_code_model.browse(
                 intrastat_data["intrastat_code_id"]
@@ -412,23 +423,23 @@ def _get_intrastat_lines_to_split(self):
             intra_line = line._prepare_intrastat_line()
             i_code_id = intra_line["intrastat_code_id"]
             i_code_type = intra_line["intrastat_code_type"]
+            i_country_good_origin = intra_line["country_good_origin_id"]
 
-            if i_code_id in i_line_by_code:
-                i_line_by_code[i_code_id]["amount_currency"] += intra_line[
-                    "amount_currency"
-                ]
-                i_line_by_code[i_code_id]["statistic_amount_euro"] += intra_line[
+            key = ";".join(filter(None, [str(i_code_id), str(i_country_good_origin)]))
+            if key in i_line_by_code.keys():
+                i_line_by_code[key]["amount_currency"] += intra_line["amount_currency"]
+                i_line_by_code[key]["statistic_amount_euro"] += intra_line[
                     "statistic_amount_euro"
                 ]
-                i_line_by_code[i_code_id]["weight_kg"] += intra_line["weight_kg"]
-                i_line_by_code[i_code_id]["additional_units"] += intra_line[
+                i_line_by_code[key]["weight_kg"] += intra_line["weight_kg"]
+                i_line_by_code[key]["additional_units"] += intra_line[
                     "additional_units"
                 ]
             else:
                 intra_line["statement_section"] = self.env[
                     "account.invoice.intrastat"
                 ].compute_statement_section(i_code_type, self.move_type)
-                i_line_by_code[i_code_id] = intra_line
+                i_line_by_code[key] = intra_line
         return i_line_by_code, lines_to_split
 
 
diff --git a/l10n_it_intrastat/models/product.py b/l10n_it_intrastat/models/product.py
index e944764d89d4..b10681e0cd4b 100644
--- a/l10n_it_intrastat/models/product.py
+++ b/l10n_it_intrastat/models/product.py
@@ -10,6 +10,9 @@ class ProductCategory(models.Model):
     intrastat_code_id = fields.Many2one(
         "report.intrastat.code", string="Nomenclature Code"
     )
+    intrastat_country_origin_id = fields.Many2one(
+        "res.country", string="Origin Country"
+    )
     intrastat_type = fields.Selection(
         [
             ("good", "Goods"),
@@ -26,6 +29,9 @@ class ProductTemplate(models.Model):
     intrastat_code_id = fields.Many2one(
         comodel_name="report.intrastat.code", string="Intrastat Code"
     )
+    intrastat_country_origin_id = fields.Many2one(
+        "res.country", string="Origin Country"
+    )
     intrastat_type = fields.Selection(
         selection=[
             ("good", "Goods"),
@@ -42,12 +48,20 @@ def get_intrastat_data(self):
         - Intrastat Code on product template
         - Intrastat Code on product category
         """
-        res = {"intrastat_code_id": False, "intrastat_type": False}
+        res = {
+            "intrastat_code_id": False,
+            "intrastat_country_origin_id": False,
+            "intrastat_type": False,
+        }
         # From Product
         if self.intrastat_type:
             res["intrastat_code_id"] = self.intrastat_code_id.id
+            res["intrastat_country_origin_id"] = self.intrastat_country_origin_id.id
             res["intrastat_type"] = self.intrastat_type
         elif self.categ_id and self.categ_id.intrastat_code_id:
             res["intrastat_code_id"] = self.categ_id.intrastat_code_id.id
+            res[
+                "intrastat_country_origin_id"
+            ] = self.categ_id.intrastat_country_origin_id.id
             res["intrastat_type"] = self.categ_id.intrastat_type
         return res
diff --git a/l10n_it_intrastat/readme/CONFIGURE.md b/l10n_it_intrastat/readme/CONFIGURE.md
index 9f93890b0fef..a1e501eced10 100644
--- a/l10n_it_intrastat/readme/CONFIGURE.md
+++ b/l10n_it_intrastat/readme/CONFIGURE.md
@@ -1,98 +1,113 @@
 **Italiano**
 
-In _Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende → Nome azienda_ impostare i parametri
-delle seguenti sezioni presenti nella scheda "Informazioni generali".
+In *Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende → Nome azienda* impostare
+i parametri delle seguenti sezioni presenti nella scheda "Informazioni
+generali".
 
 1.  Intrastat
-    1.  _ID utente (codice UA)_: inserire il codice identificativo Intrastat
-        dell’azienda (codice alfanumerico di 4 caratteri, utilizzato come identificativo
-        per l’accesso alle applicazioni delle Dogane).
-    2.  _Unità di misura per kg_: parametro che indica l’unità di misura che viene
-        verificata sulla riga fattura soggetta a Intrastat. Se sulla riga il peso è
-        espresso nell’unità di misura indicata nel parametro (o in un suo multiplo), il
-        peso che viene riportato nella corrispondente riga Intrastat è quello preso
-        dalla riga fattura.
-    3.  _Unità supplementare da_:
-        1.  _peso_: da peso dei prodotti sulla riga Intrastat
-        2.  _quantità_: da quantità dei prodotti sulla riga Intrastat
-        3.  _nulla_
-    4.  _Escludere righe omaggio_: esclude dalle righe Intrastat le righe a valore 0.
-    5.  _Delegato_: il nominativo della persona delegata alla presentazione della
-        dichiarazione Intrastat.
-    6.  _Partita IVA delegato_: la partita IVA della persona delegata alla presentazione
-        della dichiarazione Intrastat.
-    7.  _Nome file da esportare_: nome del file che può essere impostato per forzare
-        quello predefinito (SCAMBI.CEE).
-    8.  _Sezione doganale_: sezione doganale predefinita da proporre in una nuova
-        dichiarazione.
-    9.  _Ammontare minimo_: in caso di fatture di importo inferiore usa questo valore
-        nella dichiarazione.
-2.  Valori predefiniti per cessioni (parametri Intrastat per le fatture di vendita)
-    1.  _Forzare valore statistico in euro_: casella di selezione attualmente non
-        gestita.
-    2.  _Natura transazione_: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle
-        righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
-    3.  _Condizioni di consegna_: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle
-        righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
-    4.  _Modalità di trasporto_: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle
-        righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (Modo di trasporto).
-    5.  _Provincia di origine_: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle
-        righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (provincia di origine
-        della spedizione dei beni venduti).
-3.  Valori predefiniti per acquisti (parametri Intrastat per le fatture di acquisto)
-    1.  _Forzare valore statistico in euro_: casella di selezione attualmente non
-        gestita.
-    2.  _Natura transazione_: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle
-        righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
-    3.  _Condizioni di consegna_: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle
-        righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento.
-    4.  _Modalità di trasporto_: indica il valore predefinito che verrà impostato nelle
-        righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (Modo di trasporto).
-    5.  _Provincia di destinazione_: indica il valore predefinito che verrà impostato
-        nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di riferimento (provincia di
-        destinazione della spedizione dei beni acquistati).
+    1)  *ID utente (codice UA)*: inserire il codice identificativo
+        Intrastat dell’azienda (codice alfanumerico di 4 caratteri,
+        utilizzato come identificativo per l’accesso alle applicazioni
+        delle Dogane).
+    2)  *Unità di misura per kg*: parametro che indica l’unità di misura
+        che viene verificata sulla riga fattura soggetta a Intrastat. Se
+        sulla riga il peso è espresso nell’unità di misura indicata nel
+        parametro (o in un suo multiplo), il peso che viene riportato
+        nella corrispondente riga Intrastat è quello preso dalla riga
+        fattura.
+    3)  *Unità supplementare da*:
+        1.  *peso*: da peso dei prodotti sulla riga Intrastat
+        2.  *quantità*: da quantità dei prodotti sulla riga Intrastat
+        3.  *nulla*
+    4)  *Escludere righe omaggio*: esclude dalle righe Intrastat le
+        righe a valore 0.
+    5)  *Delegato*: il nominativo della persona delegata alla
+        presentazione della dichiarazione Intrastat.
+    6)  *Partita IVA delegato*: la partita IVA della persona delegata
+        alla presentazione della dichiarazione Intrastat.
+    7)  *Nome file da esportare*: nome del file che può essere impostato
+        per forzare quello predefinito (SCAMBI.CEE).
+    8)  *Sezione doganale*: sezione doganale predefinita da proporre in
+        una nuova dichiarazione.
+    9)  *Ammontare minimo*: in caso di fatture di importo inferiore usa
+        questo valore nella dichiarazione.
+2.  Valori predefiniti per cessioni (parametri Intrastat per le fatture
+    di vendita)
+    1)  *Forzare valore statistico in euro*: casella di selezione
+        attualmente non gestita.
+    2)  *Natura transazione*: indica il valore predefinito che verrà
+        impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di
+        riferimento.
+    3)  *Condizioni di consegna*: indica il valore predefinito che verrà
+        impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di
+        riferimento.
+    4)  *Modalità di trasporto*: indica il valore predefinito che verrà
+        impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di
+        riferimento (Modo di trasporto).
+    5)  *Provincia di origine*: indica il valore predefinito che verrà
+        impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di
+        riferimento (provincia di origine della spedizione dei beni
+        venduti).
+3.  Valori predefiniti per acquisti (parametri Intrastat per le fatture
+    di acquisto)
+    1)  *Forzare valore statistico in euro*: casella di selezione
+        attualmente non gestita.
+    2)  *Natura transazione*: indica il valore predefinito che verrà
+        impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di
+        riferimento.
+    3)  *Condizioni di consegna*: indica il valore predefinito che verrà
+        impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di
+        riferimento.
+    4)  *Modalità di trasporto*: indica il valore predefinito che verrà
+        impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il campo di
+        riferimento (Modo di trasporto).
+    5)  *Provincia di destinazione*: indica il valore predefinito che
+        verrà impostato nelle righe Intrastat di una fattura per il
+        campo di riferimento (provincia di destinazione della spedizione
+        dei beni acquistati).
 
 **Tabelle di sistema**
 
-In _Fatturazione/Contabilità → Configurazione → Intrastat_ sono presenti le funzionalità
-per la gestione delle tabelle di sistema.
+In *Fatturazione/Contabilità → Configurazione → Intrastat* sono presenti
+le funzionalità per la gestione delle tabelle di sistema.
 
 - Sezioni doganali
 - Nomenclature combinate
 - Modalità di trasporto
 - Natura transazione
 
-Tali tabelle sono pre-popolate in fase di installazione del modulo, in base ai valori
-ammessi per le dichiarazioni Intrastat.
+Tali tabelle sono pre-popolate in fase di installazione del modulo, in
+base ai valori ammessi per le dichiarazioni Intrastat.
 
-N.B.: Il sottomenù "Intrastat" è visibile solo se vengono abilitate le funzionalità
-contabili complete.
+N.B.: Il sottomenù "Intrastat" è visibile solo se vengono abilitate le
+funzionalità contabili complete.
 
 **Posizione fiscale**
 
-L'assoggettamento ad Intrastat può essere gestito anche a livello generale di singolo
-partner, associandogli una posizione fiscale che abbia l'apposita casella "Soggetta a
-Intrastat" selezionata.
+L'assoggettamento ad Intrastat può essere gestito anche a livello
+generale di singolo partner, associandogli una posizione fiscale che
+abbia l'apposita casella "Soggetta a Intrastat" selezionata.
 
-Tutte le fatture create per il partner che ha una posizione fiscale marcata come
-soggetta ad Intrastat avranno l’apposito campo "Soggetta a Intrastat" selezionato
-automaticamente.
+Tutte le fatture create per il partner che ha una posizione fiscale
+marcata come soggetta ad Intrastat avranno l’apposito campo "Soggetta a
+Intrastat" selezionato automaticamente.
 
 **Prodotti e categorie**
 
-La classificazione Intrastat dei beni o dei servizi può essere fatta sia a livello di
-categoria che a livello di prodotto.
+La classificazione Intrastat dei beni o dei servizi può essere fatta sia
+a livello di categoria che a livello di prodotto.
 
-La priorità è data al prodotto: se su un prodotto non è configurato un codice Intrastat,
-il sistema tenta di ricavarlo dalla categoria a cui quel prodotto è associato.
+La priorità è data al prodotto: se su un prodotto non è configurato un
+codice Intrastat, il sistema tenta di ricavarlo dalla categoria a cui
+quel prodotto è associato.
 
-Per il prodotto la sezione Intrastat si trova nella scheda «Fatturazione/Contabilità»,
-ove è necessario inserire:
+Per il prodotto la sezione Intrastat si trova nella scheda
+«Fatturazione/Contabilità», ove è necessario inserire:
 
 - la tipologia (Bene, Servizio, Varie, Escludere);
-- il codice Intrastat, tra quelli censiti tramite l’apposita tabella di sistema
-  "Nomenclature combinate" (il campo viene abilitato solo per le tipologie "Bene" e
-  "Servizio").
+- il codice Intrastat, tra quelli censiti tramite l’apposita tabella di
+  sistema "Nomenclature combinate" (il campo viene abilitato solo per le
+  tipologie "Bene" e "Servizio").
 
-Per le categorie di prodotti, le informazioni sono presenti in un’apposita area
-Intrastat della maschera di dettaglio.
+Per le categorie di prodotti, le informazioni sono presenti in
+un’apposita area Intrastat della maschera di dettaglio.
diff --git a/l10n_it_intrastat/readme/DESCRIPTION.md b/l10n_it_intrastat/readme/DESCRIPTION.md
index 7a0255053b7f..2619c7a72c22 100644
--- a/l10n_it_intrastat/readme/DESCRIPTION.md
+++ b/l10n_it_intrastat/readme/DESCRIPTION.md
@@ -1,12 +1,12 @@
 **Italiano**
 
-Questo modulo si occupa della riclassificazione delle merci e dei servizi che sono
-oggetto di transazioni comunitarie.
+Questo modulo si occupa della riclassificazione delle merci e dei
+servizi che sono oggetto di transazioni comunitarie.
 
-Il modulo precarica anche le tabelle necessarie alla compilazione della dichiarazione:
-nomenclature combinate, sezioni doganali, natura delle transazioni, modalità di
-trasporto.
+Il modulo precarica anche le tabelle necessarie alla compilazione della
+dichiarazione: nomenclature combinate, sezioni doganali, natura delle
+transazioni, modalità di trasporto.
 
-Per la creazione delle dichiarazioni, degli elenchi riepilogativi e le estrazioni da
-presentare all'Agenzia delle Dogane è necessario installare il modulo
-l10n_it_intrastat_statement.
+Per la creazione delle dichiarazioni, degli elenchi riepilogativi e le
+estrazioni da presentare all'Agenzia delle Dogane è necessario
+installare il modulo l10n_it_intrastat_statement.
diff --git a/l10n_it_intrastat/readme/USAGE.md b/l10n_it_intrastat/readme/USAGE.md
index 8e27fa5f5367..79b6e58ae3ac 100644
--- a/l10n_it_intrastat/readme/USAGE.md
+++ b/l10n_it_intrastat/readme/USAGE.md
@@ -2,57 +2,66 @@
 
 **Fatture e note di credito Intrastat**
 
-È possibile indicare l’assoggettamento di una fattura ad Intrastat attraverso l'apposito
-campo presente sulla maschera di modifica della fattura stessa.
-
-Sulla scheda Intrastat è presente un pulsante «Ricalcola righe Intrastat». Il pulsante
-permette al sistema:
-
-- di verificare se le righe prodotto presenti in fattura (scheda "Righe fattura") si
-  riferiscono a prodotti che hanno un codice Intrastat assegnato, o appartengono ad una
-  categoria che ha un codice Intrastat aggregato;
-- di generare per questi prodotti le corrispondenti righe Intrastat: le righe accorpano
-  prodotti omogenei per codice Intrastat, indicando nel campo "Massa netta (kg)" il peso
-  totale dei prodotti presenti nelle corrispondenti righe. La riga Intrastat,
-  ovviamente, raggruppa il valore economico dei prodotti;
-- N.B.: se una riga presente in fattura si riferisce ad un prodotto che ha come
-  tipologia Intrastat “Varie”, l’importo della riga verrà automaticamente suddiviso in
-  maniera uguale sulle altre righe Intrastat che si riferiscono a beni o servizi. Tale
-  automatismo permette di gestire, in maniera conforme a quanto previsto dalla
-  normativa, il ribaltamento proporzionale dei costi sostenuti per spese accessorie (es:
-  spese di trasporto) sui costi sostenuti per l’acquisto vero e proprio di beni o
-  servizi.
-
-Nella scheda Intrastat, un clic su una riga Intrastat permette di accedere alla maschera
-di dettaglio.
+È possibile indicare l’assoggettamento di una fattura ad Intrastat
+attraverso l'apposito campo presente sulla maschera di modifica della
+fattura stessa.
+
+Sulla scheda Intrastat è presente un pulsante «Ricalcola righe
+Intrastat». Il pulsante permette al sistema:
+
+- di verificare se le righe prodotto presenti in fattura (scheda "Righe
+  fattura") si riferiscono a prodotti che hanno un codice Intrastat
+  assegnato, o appartengono ad una categoria che ha un codice Intrastat
+  aggregato;
+- di generare per questi prodotti le corrispondenti righe Intrastat: le
+  righe accorpano prodotti omogenei per codice Intrastat, indicando nel
+  campo "Massa netta (kg)" il peso totale dei prodotti presenti nelle
+  corrispondenti righe. La riga Intrastat, ovviamente, raggruppa il
+  valore economico dei prodotti;
+- N.B.: se una riga presente in fattura si riferisce ad un prodotto che
+  ha come tipologia Intrastat “Varie”, l’importo della riga verrà
+  automaticamente suddiviso in maniera uguale sulle altre righe
+  Intrastat che si riferiscono a beni o servizi. Tale automatismo
+  permette di gestire, in maniera conforme a quanto previsto dalla
+  normativa, il ribaltamento proporzionale dei costi sostenuti per spese
+  accessorie (es: spese di trasporto) sui costi sostenuti per l’acquisto
+  vero e proprio di beni o servizi.
+
+Nella scheda Intrastat, un clic su una riga Intrastat permette di
+accedere alla maschera di dettaglio.
 
 Nella maschera:
 
-- il campo "Stato acquirente/fornitore" viene popolato in automatico dal campo "Nazione"
-  dell’indirizzo associato al partner;
-- i campi configurati in _Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende → Nome azienda_
-  (vedi "Informazioni generali" su azienda) vengono popolati in automatico con i valori
-  predefiniti impostati, in ragione della tipologia di fattura (vendita o acquisto);
+- il campo "Stato acquirente/fornitore" viene popolato in automatico dal
+  campo "Nazione" dell’indirizzo associato al partner;
+- i campi configurati in *Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende →
+  Nome azienda* (vedi "Informazioni generali" su azienda) vengono
+  popolati in automatico con i valori predefiniti impostati, in ragione
+  della tipologia di fattura (vendita o acquisto);
 - se fattura di vendita:
-  1.  i campi _Origine → Paese di provenienza_ e _Origine → Paese di origine_ vengono
-      popolati in automatico con la nazione presente nell’indirizzo associato
-      all'azienda;
-  2.  il campo _Destinazione → Paese di destinazione_ viene popolato in automatico con
-      la nazione presente nell'indirizzo associato al partner;
+  1.  i campi *Origine → Paese di provenienza* e *Origine → Paese di
+      origine* vengono popolati in automatico con la nazione presente
+      nell’indirizzo associato all'azienda;
+  2.  il campo *Destinazione → Paese di destinazione* viene popolato in
+      automatico con la nazione presente nell'indirizzo associato al
+      partner;
 - se fattura di acquisto:
-  1.  i campi _Origine → Paese di provenienza_ e _Origine → Paese di origine_ vengono
-      popolati in automatico con la nazione presente nell’indirizzo associato al partner
-      (fornitore);
-  2.  il campo _Destinazione → Paese di destinazione_ viene preso dai dati dell'azienda.
+  1.  i campi *Origine → Paese di provenienza* e *Origine → Paese di
+      origine* vengono popolati in automatico con la nazione presente
+      nell’indirizzo associato al partner (fornitore);
+  2.  il campo *Destinazione → Paese di destinazione* viene preso dai
+      dati dell'azienda.
 
-N.B.: tutti i campi possono ovviamente essere modificati, ma l’utilizzo del pulsante
-«Ricalcola righe Intrastat» ripristinerà i valori predefiniti, sui campi prelevati dalla
-configurazione dell'azienda o dalla riga fattura.
+N.B.: tutti i campi possono ovviamente essere modificati, ma l’utilizzo
+del pulsante «Ricalcola righe Intrastat» ripristinerà i valori
+predefiniti, sui campi prelevati dalla configurazione dell'azienda o
+dalla riga fattura.
 
 **Note di credito**
 
-Importante: Se si seleziona un periodo che è lo stesso della dichiarazione, la nota di
-credito, per il suo importo, non confluirà nella sezione di rettifica, ma andrà a
-stornare direttamente il valore della fattura sulla quale è stata emessa. La verifica
-sulla fattura da stornare viene fatta confrontando la coppia di valori
-_Partner/Nomenclatura combinata_.
+Importante:  
+Se si seleziona un periodo che è lo stesso della dichiarazione, la nota
+di credito, per il suo importo, non confluirà nella sezione di
+rettifica, ma andrà a stornare direttamente il valore della fattura
+sulla quale è stata emessa. La verifica sulla fattura da stornare viene
+fatta confrontando la coppia di valori *Partner/Nomenclatura combinata*.
diff --git a/l10n_it_intrastat/static/description/index.html b/l10n_it_intrastat/static/description/index.html
index 189cf1954274..6572a32da7c4 100644
--- a/l10n_it_intrastat/static/description/index.html
+++ b/l10n_it_intrastat/static/description/index.html
@@ -567,12 +567,15 @@ <h1><a class="toc-backref" href="#toc-entry-2">Usage</a></h1>
 predefiniti, sui campi prelevati dalla configurazione dell’azienda o
 dalla riga fattura.</p>
 <p><strong>Note di credito</strong></p>
-<p>Importante: Se si seleziona un periodo che è lo stesso della
-dichiarazione, la nota di credito, per il suo importo, non confluirà
-nella sezione di rettifica, ma andrà a stornare direttamente il valore
-della fattura sulla quale è stata emessa. La verifica sulla fattura da
-stornare viene fatta confrontando la coppia di valori
-<em>Partner/Nomenclatura combinata</em>.</p>
+<div class="line-block">
+<div class="line">Importante:</div>
+<div class="line">Se si seleziona un periodo che è lo stesso della dichiarazione, la
+nota di credito, per il suo importo, non confluirà nella sezione di
+rettifica, ma andrà a stornare direttamente il valore della fattura
+sulla quale è stata emessa. La verifica sulla fattura da stornare
+viene fatta confrontando la coppia di valori <em>Partner/Nomenclatura
+combinata</em>.</div>
+</div>
 </div>
 <div class="section" id="bug-tracker">
 <h1><a class="toc-backref" href="#toc-entry-3">Bug Tracker</a></h1>
diff --git a/l10n_it_intrastat/views/product.xml b/l10n_it_intrastat/views/product.xml
index bca213a895a4..3fb7312b339f 100644
--- a/l10n_it_intrastat/views/product.xml
+++ b/l10n_it_intrastat/views/product.xml
@@ -17,6 +17,7 @@
                             attrs="{'invisible':[('intrastat_type','!=', 'good'),('intrastat_type','!=', 'service')],
                                     'required':[('intrastat_type','in', ['good', 'service'])]}"
                         />
+                            <field name="intrastat_country_origin_id" />
                       </group>
 
                     </group>
@@ -38,6 +39,7 @@
                             attrs="{'invisible':[('intrastat_type','!=', 'good'),('intrastat_type','!=', 'service')],
                                     'required':[('intrastat_type','in', ['good', 'service'])]}"
                         />
+                            <field name="intrastat_country_origin_id" />
                         </group>
                     </group>
                 </xpath>