Business Case
Desenvolvimento do Sistema de Gestão Comercial
Business Case
Sumário Executivo
O presente Business Case é destinado a analisar a criação do projeto de desenvolvimento do sistema de gestão comercial. A empresa vem gastando muitos recursos financeiros com licenças de Software, para manter todo o funcionamento tecnológico. Esse gasto está presente em vendas de forma online. Também há os gastos com recursos para manter o sistema que organiza quais serviços estão disponíveis e quais já não possuem mais disponibilidade. Há gastos para que o software tenha funcionalidade de manipular os salários dos funcionários e até o controle dos serviços oferecidos.
Necessidade
A empresa atua na área de desenvolvimento de softwares, e no suporte e uso contínuo dos sistemas. Ocorrerá uma atuação na elaboração de um Software para um site de Freelancer, que haverá a oferta e procura por serviços variados, além de pessoas que estão em busca de oportunidades de emprego.
Para que a empresa possa se manter competitiva, deve-se reconhecer a necessidade de empreender em novas áreas, para aumentar a base de clientes de nossa empresa, e, assim, aumentar os lucros e manter a saúde financeira.
Há de se reconhecer, também, que, atuando em diferentes nichos, pode-se reduzir os riscos de um sistema ter suas receitas reduzidas. Também pode-se considerar a capacidade da receita de um sistema em pleno funcionamento poder alimentar novos projetos em desenvolvimento, bem como dar a capacidade da empresa de finalizar o suporte para sistemas legados.
Opções de solução
Existem duas opções a se considerar:
Primeiro, a nossa empresa pode desenvolver o próprio sistema, e operá-lo utilizando a nossa infraestrutura, oferecendo para os clientes um plano mensal para utilizar o sistema em nossa infraestrutura de TI.
A segunda opção é desenvolver o sistema, e vender a solução para o próprio cliente comprar e instalar em estrutura própria, ou locada pelo cliente.
Recomendação de solução
A primeira opção parece obter maior retorno, pois podemos reduzir custos operacionais hospedando o sistema, e repassar a um menor custo para os clientes, em comparação a cada cliente hospedar em sua própria infraestrutura. O segundo aspecto é referente ao fluxo de caixa continuado. E o terceiro fator é a atratividade de não pagar um valor único e alto no software.
Custos
Os principais custos do projeto são:
● Desenvolvimento
● Infraestrutura de TI
● Manutenção do software
● Suporte
● Marketing
Benefícios
O primeiro benefício é o capital dos clientes que utilizarão os softwares.
Outro benefício é o conhecimento maior do comportamento dos clientes, o que pode gerar melhores decisões estratégicas para empresa no futuro.
Riscos
O primeiro risco é a complexidade do desenvolvimento do software, em que há um impacto médio para que o sistema seja implementado da forma mais eficiente possível.
O segundo risco é inerente à segurança dos dados dos clientes, no quesito de perda de dados, e possíveis vazamentos. O impacto é alto, pois é um imprevisto que pode causar em perda de dados dos clientes, questões judiciais e perda da confiança da empresa, mas o risco é baixo, pois a empresa já está preparada para este tipo de serviço. Também existe a mitigação de ter uma equipe de TI que mantenha a operacionalidade e segurança da infraestrutura.
O terceiro risco é a baixa adesão dos clientes à nossa solução. O impacto é alto, pois infere em custos de produção sem retorno, a probabilidade é baixa, pois é possível mitigar esse risco com uma estratégia de marketing.
Modelos econômicos
Utilizamos o scrum para que houvesse uma melhor comunicação com o cliente, dar maior visibilidade ao andamento do projeto e buscar uma melhor identificação dos problemas, tendo o intuito de acelerar as soluções desses problemas. Ao utilizar o scrum, isso gerou time auto-organizável, permitiu a utilização do conceito de tempo fechado timebox e a utilização de sprints para ir entregando o escopo de forma interativa e incremental, o período de tempo fixo que irá gerar um entregável.
Para o cálculo dos índices, consideramos a taxa de juros de 13,25% a.a., o que equivale a 1,0423% a.m.
Consideramos, também, um churn rate de 1/3 por ano. Um custo de aquisição de clientes de R$ 100,00. E um lifetime de R$ 1.800,00, considerando um custo mensal de R$ 50,00 por cliente.
Está sendo considerado que um cliente ficará conosco em torno de 3 anos. A partir do 12º mês é considerada a adesão dos primeiros clientes. A partir do 18º mês, é considerado o início do churn rate.
Valor presente líquido
De acordo com a tabela abaixo, o VPL é calculado em R$ 1.860.746,21.
| Período | Receita | VP Receita | Despesa | VP Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 19.793,69 |
| 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 19.589,51 |
| 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 19.387,43 |
| 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 19.187,44 |
| 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 18.989,52 |
| 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 18.793,63 |
| 7 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 18.599,76 |
| 8 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 18.407,90 |
| 9 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 18.218,01 |
| 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 18.030,08 |
| 11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 17.844,10 |
| 12 | R$ 50.000,00 | R$ 44.150,06 | R$ 200.000,00 | R$ 176.600,25 |
| 13 | R$ 150.000,00 | R$ 131.083,90 | R$ 200.000,00 | R$ 174.778,53 |
| 14 | R$ 250.000,00 | R$ 216.219,51 | R$ 200.000,00 | R$ 172.975,61 |
| 15 | R$ 500.000,00 | R$ 427.978,21 | R$ 200.000,00 | R$ 171.191,28 |
| 16 | R$ 500.000,00 | R$ 423.563,40 | R$ 200.000,00 | R$ 169.425,36 |
| 17 | R$ 500.000,00 | R$ 419.194,14 | R$ 200.000,00 | R$ 167.677,66 |
| 18 | R$ 500.000,00 | R$ 414.869,95 | R$ 200.000,00 | R$ 165.947,98 |
| 19 | R$ 486.111,11 | R$ 399.185,08 | R$ 200.000,00 | R$ 164.236,15 |
| 20 | R$ 472.222,22 | R$ 383.779,66 | R$ 200.000,00 | R$ 162.541,97 |
| 21 | R$ 458.333,33 | R$ 368.649,59 | R$ 200.000,00 | R$ 160.865,27 |
| 22 | R$ 444.444,44 | R$ 353.790,83 | R$ 200.000,00 | R$ 159.205,87 |
| 23 | R$ 430.555,56 | R$ 339.199,39 | R$ 200.000,00 | R$ 157.563,59 |
| 24 | R$ 416.666,67 | R$ 324.871,34 | R$ 200.000,00 | R$ 155.938,24 |
Custo de Marketing
Para calcular quanto deve ser gasto com o marketing foi levado em consideração a ferramenta Google ADS, onde gastar 6000 por mês vai trazer ao negócio em média de 5.140 a 10.060 cliques por mês e levando em conta um conversão de 1 a 2%.
Período de retorno
De acordo com a tabela já analisada, o período de retorno é de 16 meses.
Índice Custo-Benefício
O índice custo-benefício calculado é de 1,78.